1.審核和復核公司的日常費用報銷單據和付款單據，確保各項費用支出合理、合法、合規。2.根據會計準則及公司會計核算手冊及時進行賬務處理，負責部分子公司的會計憑證復核并按要求出具子公司財務報表。3.負責公司員工個人借款管理，協助財務經理進行工資核算發放，并完成公司工資、社保公積金的賬務處理。4.按月與關聯方公司核對數據，編制關聯交易報表。對公司的各項往來款進行追蹤清理，保證公司資產安全。5.根據公司業務規劃，配合相關部門完成年度預算及月度滾動預測，同時按月出具費用分析報表，完成預實對比分析

1.負責每月集團及各子公司的銀行流水根據其性質協調并劃分給各負責人入賬。2.負責集團及各子公司內部資金往來、理財產品、應付票據、銀行保函及銀行借款等的核算和賬務處理，建立并維護與之相關的明細臺賬。3.與工程部對接負責集團及子公司工程項目的核算和賬務處理，編制會計憑證，建立工程臺賬。4.負責無形資產業務，與知識產權中心對接，每月按照權責發生制原則進行核算攤銷。5.負責賬上集團及子公司（約170個）賬戶的每月銀行存款及其他貨幣資金的余額核對。

1.協助項目經理審核財務單據，整理檔案，管理發票，處理抽憑、詢證函、底稿等相關工作。
2.統計、打印、呈交、登記各類報表和報告，協助上級開展財務部內部的溝通和協調工作。

1.審查各種報銷或支出的原始憑證，登記明細及總賬科目，負責管理會計憑證和財務會計報表；
2.進行單位年末會計檔案的記錄與整理，核算單位工資發放以及協助外來事務所對單位的審計工作